CARTA A LOS COLEGIADOS
Estimada/o compañera/o:
Es el momento de liquidar el ejercicio 2019. La pandemia de Covid-19 nos ha obligado a retrasar la rendición de cuentas del ejercicio si bien, afortunadamente y a fecha de hoy, no hemos tenido que lamentar víctimas mortales entre nuestro colectivo, en la Región.
Este ejercicio, como continuación de la trayectoria trazada a lo largo de los últimos cuatro años, ha supuesto la culminación de los objetivos de modernización y optimización en materia de previsión y cumplimiento presupuestario.
Como sabes, el presupuesto del año 2019 se redujo como resultado, entre otras cosas, de la disminución del gasto por facturación y gestión de recetas, fruto de la revisión y actualización de los procesos de negocio relacionados con el servicio. Esto nos permitió trasladar esa reducción a la factura por prestación de servicios a las oficinas de farmacia junto con otras gestiones dirigidas a reducir los costes soportados por la farmacia y mejorar su resultado de explotación. Esta línea de trabajo nos está proporcionando buenos resultados previsionales para el ejercicio 2020 y nos va a permitir trazar unos presupuestos para 2021 que redunden en esta estrategia.
Así pues, el año ha finalizado con un importante superávit, de 202.528,05 € en línea con el registrado en los últimos ejercicios en relación al importe neto de la cifra de negocios.
Con respecto a la facturación al SMS, la tendencia negativa con la que se inició el año se corrigió por el efecto de los últimos meses de 2019 estableciendo un crecimiento del 1,68%, inferior a la media nacional, que se situó en el 2,2%. En este sentido, quiero resaltar que el 2020 será un año volátil e incierto con una fuerte reducción del PIB y la recaudación pública, así como un incremento desbocado del déficit público, sin precedentes en la historia reciente. Por esto, quiero pedirte encarecidamente prudencia y previsión en tus decisiones dado que la farmacia suele registrar estos efectos con cierto retraso desde la aparición de los primeros síntomas.
La farmacia regional ha demostrado hasta ahora y aun más durante esta pandemia su capacidad para sobreponerse a las adversidades, logrando prestar nuestro servicio sanitario a la sociedad sin incidencias, asumiendo los costes de protección y sin incrementar el coste del servicio para los ciudadanos o la Administración. Eso es algo que sólo la Farmacia puede decir, que nos enorgullece y que no podemos dejar de defender.
El futuro nos depara retos que sólo el tiempo nos permitirá conocer pero como seguro coincidirás conmigo, una gestión experimentada unida al control de la tesorería y de los gastos de explotación es el mejor punto de partida para afrontar las dificultades. Doy por descontado que la cualificación profesional es un intangible que tenemos más que demostrado; mantengámoslo y trabajemos juntos para incrementarlo. Esta visión es la que como Tesorero vengo aplicando durante estos últimos años y los resultados nos avalan.
Un año más, quiero recordarte que esta Tesorería está a tu entera disposición para cuanto necesites.
Recibe un fuerte abrazo.
Roberto Carrilero
Tesorero
LA GESTIÓN COLEGIAL
EL COLEGIO DESDE LA TESORERÍA
Es función esencial de la Tesorería el conseguir los recursos económicos necesarios para poder dar las prestaciones, que estatutariamente nos corresponden, con la máxima calidad y al mejor coste posible de cada momento.
Los recursos colegiales provienen fundamentalmente de cuotas colegiales, y en su gran mayoría, de aquellos colegiados que ejercen la actividad de Oficina de Farmacia, todo ello bajo el principio de solidaridad que tienen las cuotas.
Son muchos los datos, “input”, que nos llegan desde el exterior, donde nos previenen de continuas amenazas para la actividad de farmacia, en especial aquellos que afectan a la cuestión económica, lo que hace que estemos permanentemente alerta, luchando contra aquellas medidas injustas e informando a los colegiados al respecto.
El Colegio como organización, también debe procurar y procura, optimizar los recursos, reduciendo los costes y obteniendo mejores ofertas, tanto para bajar los costes de los servicios que recibe, como para modernizar y actualizar las infraestructuras colegiales.
Entrando a datos concretos de facturación de recetas de las oficinas de farmacias a través de los diferentes conciertos y acuerdos que se dispone, volvemos a comprobar que el crecimiento del PVP de todas las entidades sube un 1,68%.
En el cuadro podemos ver estos datos, que de forma contundente demuestra que las farmacias de la región, mientras que los costes suben por encima del 2%, el volumen de facturación crece solo el 1,68% por recetas tramitadas a través del Colegio.
| ENTIDAD | € REALIZADO 2019 | € PREVISTO 2019 | VARIAC. S/PREV | € REALIZADO 2018 | VARIAC S/REALIZ |
| S.M.S. |
465.920.082 |
464.536.839 |
0,30% |
458.016.654 |
1,73% |
| MUFACE |
14.866.630 |
14.705.401 |
1,10% |
14.605.848 |
1,79% |
| ISFAS |
10.631.514 |
10.469.577 |
1,55% |
10.685.612 |
-0,51% |
| M. JUDICIAL |
718.022 |
697.361 |
2,96% |
698.090 |
2,86% |
| MUTUAS PATRONALES |
602.419 |
612.458 |
-1,64% |
603.654 |
-0,20% |
| TOTAL |
492.738.668 |
491.021.636 |
0,35% |
484.609.857 |
1,68% |
Igualmente, el crecimiento de número de recetas tramitadas sube un 2,72%, no teniendo correspondencia con el crecimiento del PVP, es decir se realiza más trabajo por menor importe.
| ENTIDAD | € REALIZADO 2019 | € PREVISTO 2019 | VARIAC. S/PREV | € REALIZADO 2018 | VARIAC S/REALIZ |
| S.M.S. |
32.164.098 |
31.749.959 |
1,30% |
31.297.023 |
2,77% |
| MUFACE |
1.001.162 |
987.496 |
1,38% |
978.090 |
2,36% |
| ISFAS |
702.338 |
685.358 |
2,48% |
698.464 |
0,55% |
| M. JUDICIAL |
48.544 |
46.798 |
3,73% |
46.329 |
4,78% |
| PATRONALES |
60.564 |
61.924 |
-2,20% |
55.717 |
8,70% |
| TOTAL |
33.976.706 |
33.531.535 |
1,33% |
33.075.623 |
2,72% |
Respecto de implantación de receta electrónica en el Servicio Murciano de Salud, observamos como el número de dispensaciones presenta una ligera tendencia al crecimiento, pero no ha llegado a alcanzar los niveles óptimos que debería haber llegado en el año 2019.
| MES | Nº RECETA ELECTRÓNICA (R.E.) |
Nº RECETA PAPEL (R.P.) | %R.E. | %R.P. | PVP R.E. | PVP R.P. | PRECIO MEDIO R.E. | PRECIO MEDIO R.P. |
| ENERO |
1.757.542 |
1.095.442 |
62% |
38% |
26.000.023 |
14.490.050 |
14,79€ |
13,23€ |
| FEBRERO |
1.577.683 |
953.223 |
62% |
38% |
23.343.239 |
12.854.168 |
14,80€ |
13,48€ |
| MARZO |
1.714.186 |
961.906 |
64% |
36% |
25.454.008 |
13.077.269 |
14,85€ |
13,60€ |
| ABRIL |
1.774.502 |
925.063 |
66% |
34% |
26.305.717 |
12.644.490 |
14,82€ |
13,67€ |
| MAYO |
1.856.102 |
996.577 |
65% |
35% |
27.503.073 |
13.803.045 |
14,82€ |
13,85€ |
| JUNIO |
1.745.588 |
810.053 |
68% |
32% |
26.027.363 |
11.235.385 |
14,91€ |
13,87€ |
| JULIO |
1.972.928 |
791.048 |
71% |
29% |
29.884.962 |
10.571.267 |
15,15€ |
13,36€ |
| AGOSTO |
1.811.922 |
645.402 |
74% |
26% |
27.565.682 |
8.284.003 |
15,21€ |
12,84€ |
| SEPTIEMBRE |
1.843.857 |
715.188 |
72% |
28% |
28.285.942 |
8.902.357 |
15,34€ |
12,45€ |
| OCTUBRE |
2.026.717 |
831.893 |
71% |
29% |
31.524.507 |
9.893.595 |
15,55€ |
11,89€ |
| NOVIEMBRE |
1.899.474 |
788.138 |
71% |
29% |
29.468.262 |
9.252.296 |
15,51€ |
11,74€ |
| DICIEMBRE |
2.022.477 |
699.888 |
74% |
26% |
31.378.413 |
8.170.964 |
15,51€ |
11,67€ |
| TOTAL |
22.002.978 |
10.213.821 |
68% |
32% |
332.741.194 |
133.178.888 |
15,12€ |
13,04€ |
En diciembre se incluyeron algunas recetas electrónicas de enero 2020.
PRESUPUESTO
El presupuesto colegial, bajo el nuevo formato implantado por la actual Junta de Gobierno, pretende dar información de una forma muy visual, y a partir de ahí conocer la evolución de los ingresos y gastos. En la Asamblea General se pormenorizan los detalles a los efectos de que la claridad se complemente con la explicación personal y directa del Tesorero.
Las nuevas tendencias exigen a los Colegios a adaptarnos estructuralmente a las necesidades, formación por videoconferencia, curso on-line, uso de elementos de comunicación que tengan inmediatez en la recepción y que sean eficaces. También adaptarnos a las nuevas formas de comunicación más habitualmente usadas por los colegiados.
Esta ha sido la filosofía que ha perseguido este presupuesto de 2019, que ahora se liquida, y con un espíritu de continua evolución en lo telemático, pero sin perder la esencia y tradición colegial.
Si anteriormente un gran beneficio económico para las farmacias fue el cambiar de empresa de facturación, este año 2019 ha sido la implantación de la nueva Sede Electrónica colegial que se empezó a final de año. También la nueva APP, el inicio del cambio en la telefonía y numerosos cambios tecnológicos que nos tienen que llevar a estar a la vanguardia.
LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Si en el año 2018 realizamos un total de 2.874.964 €, todo ello tras dejar de cobrar las cuotas del mes de diciembre, en el año 2019, en previsión de eventualidades se cobraron las cuotas de todas las mensualidades y se obtuvieron 3.059.068 €.
| CONCEPTO | € PRESUPUESTADO 2019 | € REALIZADO 2019 | € DESVIACIÓN PRESUPUESTADO | € REALIZADO 2018 |
| CUOTAS |
2.424.200 |
2.453.218 |
29.018 |
2.221.513 |
| CURSOS Y FORMACIÓN |
29.000 |
25.541 |
-3.459 |
43.313 |
| OTROS INGRESOS |
335.800 |
383.701 |
47.901 |
414.279 |
| SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADO |
20.000 |
18.700 |
-1.300 |
31.344 |
| VENTA MERCADERIAS |
6.000 |
6.382 |
382 |
7.099 |
| INGRESOS EXCEPCIONALES |
167.000 |
171.526 | 4.526 |
157.415 |
| TOTAL LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO |
2.982.000 |
3.059.068 |
77.068 |
2.874.964 |
LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Los gastos que se materializaron en 2019 llegaron a la cifra de 2.856.540 €, lo que significa haber mantenido una contención máxima en años anteriores, que obligan a una sincronización con la evolución general de aumento del convenio de empleados del Colegio y la general del sector de servicios externos. Todo ello sin perder la vocación de contención y de búsqueda de nuevos proveedores de servicios que mejoren estos y reduzcan los costes, es decir mejores servicios a menor o igual coste.
| CONCEPTO | € PRESUPUESTADO 2019 | € REALIZADO 2019 | € DESVIACIÓN PRESUPUESTADO | € REALIZADO 2018 |
| PERSONAL |
1.325.000 |
1.284.565 |
-40.435 |
1.222.411 |
| CURSOS Y FORMACIÓN |
45.000 |
27.592 |
-17.408 |
45.701 |
| GASTOS GENERALES |
721.500 |
700.203 |
-21.298 |
666.136 |
| COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD Y R. PÚBLICAS |
77.600 |
123.700 |
46.100 |
82.193 |
| GASTOS INSTITUCIONALES |
418.200 |
393.381 |
-24.819 |
411.088 |
| COMPRA MERCADERIAS |
6.200 |
6.629 | 429 |
7.486 |
| TRIBUTOS |
117.500 |
103.659 | -13.841 |
111.995 |
| AMORTIZACIONES E INCOBRABLES |
106.000 |
45.246 | -60.754 |
49.621 |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS |
165.000 |
171.566 | 6.566 |
165.549 |
| TOTAL LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO |
2.982.000 |
2.856.540 |
-125.460 |
2.761.102 |
EL RESULTADO
Llegando a analizar la liquidación de ingresos por importe de 3.059.068 € y unos gastos por 2.856.540 €, nos lleva a un superávit de 202.528 €, proponiendo se aplique el mismo pasando a reservas voluntarias que podrá ser aplicado a cubrir acciones derivadas de la pandemia de Covid-19 y también cubrir posibles déficit de ejercicios posteriores y/o a bonificar cuotas de colegiados.
LAS INVERSIONES
El año 2019 las inversiones no se han podido ejecutar, produciendo un doble ahorro,
| CONCEPTO | € PRESUPUESTADO 2019 | € REALIZADO 2019 |
| INVERSIONES INFORMÁTICAS |
35.000 |
4.791 |
| PROGRAMAS Y LICENCIAS |
45.000 |
2.873 |
| NUEVAS APLICACIONES |
60.000 |
|
| OBRAS JAIME I |
150.000 |
|
| OTRAS |
20.000 |
300 |
| TOTAL LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO |
310.000 |
7.664 |
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS GENERAL DEL COLEGIO
| OPERACIONES CONTINUADAS | EJERCICIO 2019 | EJERCICIO 2018 |
| Importe neto de la cifra de negocios |
2.697.944,44 |
2.391.696,35 |
| Aprovisionamientos |
(6.629,00) |
(7.485,75) |
| Otros ingresos de exploración |
368.942,03 |
486.390,91 |
| Gastos de personal |
(1.284.564,68) |
(1.222.411,38) |
| Otros gastos de explotación |
(1.521.269,03) |
(1.486.658,83) |
| Amortización del inmovilizado |
(45.246,21) |
(49.621,25) |
| Excesos de provisiones |
|
|
| Deterioro y resultados por enajenaciones de inmovilizado |
|
|
| Otros resultados |
2.729,88 |
5.621,25 |
| RESULTADO DE EXPLOTACIÓN |
211.907,43 |
117.561,30 |
| Ingresos financieros |
5.031,29 |
10.585,08 |
| → De terceros |
5.031,29 |
10.585,08 |
| Gastos financieros |
(6.122,22) |
(3.354,31) |
| → De terceros |
(6.122,22) |
(3.354,31) |
| RESULTADO FINANCIERO |
(1.090,93) |
7.230,77 |
|
|
||
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS |
210.816,50 |
124.792,07 |
| Impuesto sobre beneficios |
(8.288,45) |
(10.930,07) |
| RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS |
202.528,05 |
113.862,00 |
|
|
||
| RESULTADO DEL EJERCICIO |
202.528,05 |
113.862,00 |
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LAS ACTIVIDADES NO EXENTAS
| OPERACIONES CONTINUAS | AÑO 2019 | AÑO 2018 |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios |
235.231,51 € |
295.229,42 € |
| a) Ventas |
235.231,51 € |
295.229,42 € |
| b) Prestaciones de servicios |
|
|
| 5. Otros ingresos de explotación |
108.040,51 € |
97.404,93€ |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corrientes |
108.040,51 € |
97.404,93€ |
| 6. Gastos de personal |
193.982,88 € |
236.743,55 € |
| a) Sueldos y salarios |
145.851,79 € |
178.002,67 € |
| b) Cargas sociales |
48.131,09 € |
58.740,88 € |
| 7. Otros gastos de explotación |
121.166,64 € |
122.755,59 € |
| a) Servicios exteriores |
120.053,93 € |
121.659,79 € |
| b) Tributos |
1.112,71 € |
1.095,80 € |
| A.1 Resultado de explotación |
28.122,50 € |
33.135,21 € |
| 12. Servicios financieros |
5.031,29 € |
10.585,08 € |
| A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS |
33.153,79 € |
43.720,29 € |
| 17. Impuesto sobre beneficios |
8.288,45 € |
10.930,07 € |
| RESULTADO DEL EJERCICIO |
24.865,34 € |
32.790,22 € |
BALANCE DE SITUACIÓN
| ACTIVO | EJERCICIO 2019 | EJERCICIO 2018 |
| ACTIVO NO CORRIENTE |
101.111,05 |
138.392,78 |
| Inmovilizado intangible |
7.766,21 |
25.126,32 |
| → Aplicaciones informáticas |
7.766,21 |
25.126,32 |
| Inmovilizado material |
93.344,84 |
113.266,46 |
| → Terrenos y construcciones |
53.718,72 |
55.904,98 |
| → Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material |
39.626,12 |
57.361,48 |
| Inversiones inmobiliarias |
|
|
| → Construcciones |
|
|
| ACTIVO CORRIENTE |
37.957.697,64 |
35.309.358,24 |
| Existencias |
4.529,00 |
4.938,00 |
| → Comerciales |
4.529,00 |
4.938,00 |
| Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar |
34.330.354,55 |
31.657.442,71 |
| → Clientes por ventas y prestaciones de servicios |
34.214.008,23 |
31.606.245,59 |
| → Deudores varios |
110.732,07 |
46.469,61 |
| → Personal |
140,00 |
801,38 |
| → Activos por impuesto corriente |
|
|
| → Otros créditos con Administraciones Públicas |
5.474,25 |
3.926,13 |
| Inversiones financieras a corto plazo |
1.050.756,18 |
1.054.643,93 |
| → Otros activos financieros |
1.050.756,18 |
1.054.643,93 |
| Periodificación a corto plazo |
43.025,19 |
47.127,34 |
| Efectivo y otros activos líquidos equivalentes |
2.529.032,72 |
2.545.206,26 |
| → Tesorería |
2.529.032,72 |
2.545.206,26 |
| TOTAL ACTIVO |
38.058.808,69 |
35.447.751,02 |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | EJERCICIO 2019 | EJERCICIO 2018 |
| PATRIMONIO NETO |
2.647.729,50 |
2.445.201,45 |
| Fondos propios |
2.647.729,50 |
2.445.201,45 |
| Capital |
61.100,72 |
61.100,72 |
| → Fondo Social |
61.100,72 |
61.100,72 |
| Reservas |
2.384.100,73 |
2.384.100,73 |
| → Otras reservas |
2.384.100,73 |
2.384.100,73 |
| Resultado del ejercicio |
202.528,05 |
113.862,00 |
| PASIVO NO CORRIENTE |
5.200,00 |
11.049,60 |
| Deudas a largo plazo |
5.200,00 |
11.049,60 |
| → Otros pasivos financieros |
5.200,00 |
11.049,60 |
| PASIVO CORRIENTE |
35.405.879,19 |
32.991.499,97 |
| Acreedores comerciales y otras deudas a pagar |
35.405.879,19 |
32.991.499,97 |
| → Proveedores |
35.124.095,30 |
32.725.993,33 |
| → Acreedores varios |
137.640,04 |
127.649,87 |
| → Personal (Remuneraciones pendientes de pago) |
25.375,88 |
23.327,40 |
| → Pasivos por impuesto corriente |
|
|
| → Otras deudas con las Administraciones Públicas |
118.767,97 |
114.529,37 |
| Periodificaciones a corto plazo |
– |
– |
| TOTAL PASIVO |
38.058.808,69 |
35.447.751,02 |
NOVEDADES DEL AÑO 2020
En la Asamblea General Ordinaria celebrada el 4 de diciembre de 2019, estudió y aprobó los presupuestos para el ejercicio 2020,
en base a los siguientes elementos:
| VOLUMEN DE GESTIÓN [PVP] | ||||||
| ENTIDAD | HASTA 10/2018 | HASTA 10/2019 | VARIACIÓN | ANUALIZADO 2019 | PREVISIÓN 2020 | VARIACIÓN |
| S.M.S. |
383.281.220 |
387.650.147 |
1,14% |
465.180.176 |
465.180.176 |
0,00% |
| MUFACE |
12.133.169 |
12.297.958 |
1,36% |
14.757.550 |
14.905.125 |
1,00% |
| ISFAS |
8.902.702 |
8.818.592 |
-0,94% |
10.582.310 |
10.476.487 |
-1,00% |
| MUGEJU |
575.381 |
589.772 |
2,50% |
707.727 |
714.804 |
1,00% |
| MUTUAS PATRO. Y OTRAS |
505.329 |
512.213 |
1,36% |
614.655 |
608.509 |
-1,00% |
| TOTAL |
405.397.800 |
409.868.682 |
1,10% |
491.842.418 |
491.885.101 |
0,01% |
Importes en euros
| VOLUMEN DE GESTIÓN [NUEVO LÍQUIDO] | ||||||
| ENTIDAD | HASTA 10/2018 | HASTA 10/2019 | VARIACIÓN | ANUALIZADO 2019 | PREVISIÓN 2020 | VARIACIÓN |
| S.M.S. |
301.912.698 |
307.869.335 |
1,97% |
369.443.202 |
369.443.202 |
0,00% |
| MUFACE |
8.885.832 |
9.136.247 |
2,82% |
10.963.496 |
11.073.131 |
1,00% |
| ISFAS |
6.511.440 |
6.503.648 |
-0,12% |
7.804.378 |
7.726.334 |
-1,00% |
| MUGEJU |
435.308 |
450.087 |
3,39% |
540.104 |
545.505 |
1,00% |
| MUTUAS PATRO. Y OTRAS |
505.329 |
512.213 |
1,36% |
614.655 |
608.509 |
-1,00% |
| TOTAL |
318.250.607 |
324.471.529 |
1,95% |
389.365.835 |
389.396.681 |
0,01% |
Importes en euros
| VOLUMEN DE GESTIÓN [NÚMERO DE RECETAS] | ||||||
| ENTIDAD | HASTA 10/2018 | HASTA 10/2019 | VARIACIÓN | ANUALIZADO 2019 | PREVISIÓN 2020 | VARIACIÓN |
| S.M.S. |
26.196.336 |
26.762.296 |
2,16% |
32.114.755 |
32.435.903 |
1,00% |
| MUFACE |
814.766 |
827.986 |
1,62% |
993.583 |
1.003.519 |
1,00% |
| ISFAS |
582.787 |
583.183 |
0,07% |
699.820 |
699.820 |
0,00% |
| MUGEJU |
38.612 |
39.957 |
3,48% |
47.948 |
48.428 |
1,00% |
| MUTUAS PATRO. Y OTRAS |
46.912 |
54.916 |
17,06% |
65.899 |
66.558 |
1,00% |
| TOTAL |
27.679.413 |
28.268.338 |
2,13% |
33.922.006 |
34.254.277 |
0,98% |
Importes en euros
NOVEDADES EN INGRESOS
-
Estabilidad presupuestaria
-
Reducción de ingresos
-
Cuota de oficina de farmacia
-
Servicio de gestión de recetas. Coste por receta se reduce de 0.0059 a 0.0054.
-
-
Aumento de ingresos
-
-
Arrendamiento
-
| RESUMEN DE INGRESOS | |||
| CONCEPTO | PRESUPUESTO 2020 | PRESUPUESTO 2019 | ANUALIZADO 2019 |
| CUOTAS |
2.404.400 |
2.424.200 |
2.465.323 |
| CURSOS Y FORMACIÓN |
30.000 |
29.000 |
33.753 |
| OTROS INGRESOS |
270.300 |
284.000 |
329.345 |
| OTRAS PRESTACIONES |
66.400 |
51.800 |
51.800 |
| SUBVEN., DONAC. Y LEGADOS |
17.000 |
20.000 |
15.886 |
| VENTA DE MERCADERÍAS |
7.500 |
6.000 |
7.945 |
| EXTRAORDINARIOS |
168.000 |
167.000 |
170.029 |
| TOTAL |
2.963.600 |
2.982.000 |
3.074.080 |
Importes en euros
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
<
| INVERSIONES | PRESUPUESTO 2020 | PRESUPUESTO 2019 | PREVISIÓN 19 REALIZADO |
| EQUIPOS INFORMÁTICOS |
35.000 |
35.000 |
4.675 |
| PROGRAMAS Y LICENCIAS |
25.000 |
45.000 |
2.873 |
| NUEVAS APLICACIONES |
25.000 |
60.000 |
0 |
| REFORMA JAIME I Nº3 |
450.000 |
150.000 |
0 |
| OBRA CIVIL |
|
|
|
| → Instalaciones (electricidad, climatización, PCI) |
|
|
|
| → Sistema audiovisual (grabación, edición y emisión en streaming) |
|
|
|
| → Videoconferencia |
|
|
|
| → Mobiliario |
20.000 |
20.000 |
440 |
| TOTAL |
555.000 |
310.000 |
7.988 |
Importes en euros
NOVEDADES EN GASTOS
-
El presupuesto de gastos total inferior al del año anterior
-
Gastos contenidos
| RESUMEN DE GASTOS | |||
| CONCEPTO | PRESUPUESTO 2020 | PRESUPUESTO 2019 | ANUALIZADO 2019 |
| CUOTAS |
1.325.000 |
1.325.000 |
1.304.000 |
| CURSOS Y FORMACIÓN |
45.000 |
45.000 |
41.775 |
| GASTOS GENERALES |
715.900 |
721.500 |
696.332 |
| COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD Y R. PÚBLICAS |
92.600 |
77.600 |
122.699 |
| GASTOS INSTITUCIONALES |
418.200 |
418.200 |
377.928 |
| COMPRA MERCADERÍAS |
7.000 |
6.200 |
6.703 |
| TRIBUTOS |
113.900 |
117.500 |
110.653 |
| AMORTIZACIONES |
79.000 |
106.000 |
48.658 |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS |
167.000 |
165.000 |
168.111 |
| TOTAL |
2.963.600 |
2.982.000 |
2.876.859 |
Importes en euros
CUENTAS ANUALES
EJERCICIO 2019
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